Passo 1
Após realizar login, acesse o sistema de compras web
Passo 2
Menu > Solicitações > Solicitação de compra
Passo 3
Crie uma nova solicitação no botão "Novo"
Passo 4
Na aba "Dados gerais", preencha os campos: Ano, tipo: solicitação de contrato
Passo 5
Preencha os campos:
Passo 6
Na aba "Dotação", preencha os campos: Ano, Dotação(escrever o número da dotação e clicar em 'Tab'(irá preencher os campos: Grupo de recurso, Fonte de recurso, Sub recurso)), Código de aplicação(sempre será 000.000 - Sem identificação de CO)
